# גיליון תקציב לאוטומציה

## 1. הגדרת התהליך
שם התהליך: __________
בעלים עסקי: __________
בעלים טכני: __________
אירוע מתחיל: __________
תוצאה עסקית תקינה: __________
תקופת המדידה: מ-__________ עד __________

## 2. קו בסיס ידני
נפח אירועים חודשי: __________ אירועים
זמן מגע לאירוע תקין: __________ דקות
שיעור חריגים: __________%
זמן טיפול בחריג: __________ דקות
עלות שעת עבודה מלאה: __________ ש״ח
עלות מזומן שתוסר בפועל: __________ ש״ח לחודש
מקור הנתונים ומועד הבדיקה: __________

חישוב שעות ידניות: (נפח × דקות מגע + מספר חריגים × דקות חריג) ÷ 60 = __________ שעות
ערך זמן מיוחס: שעות ידניות × עלות שעה = __________ ש״ח

## 3. מודל שימוש
פעולות במסלול תקין: __________
שיעור כשל זמני: __________%
פעולות לכל ניסיון חוזר: __________
מספר ניסיונות מרבי: __________
שיעור כשל קבוע לטיפול אנושי: __________%
רזרבת נפח: __________%
יחידת החיוב הרשמית ומקור: __________
תאריך בדיקת תנאים: __________

פעולות מתוכננות: נפח × פעולות תקינות + ניסיונות חוזרים צפויים = __________
מעטפת שימוש: פעולות מתוכננות × (1 + רזרבה) = __________

## 4. עלות הקמה
| תוצר | שעות או מחיר קבוע | עלות | תנאי קבלה | בעלים |
|---|---:|---:|---|---|
| מיפוי וחריגים | | | | |
| בנייה וחיבורים | | | | |
| בדיקות ותיקונים | | | | |
| תיעוד והדרכה | | | | |
| רזרבה מאושרת | | | | |
| סך הכול | | | | |

## 5. שלושה תרחישים חודשיים
| רכיב | בסיס | צפוי | עומס |
|---|---:|---:|---:|
| אירועים | | | |
| פעולות שימוש | | | |
| רישוי או תשתית | | | |
| עלות שימוש | | | |
| שעות תחזוקה | | | |
| שעות טיפול בחריגים | | | |
| עלות הקמה מיוחסת | | | |
| עלות חודשית כוללת | | | |
| חיסכון מזומן | | | |
| זמן משוחרר בשעות | | | |
| שימוש מתוכנן בזמן | | | |

## 6. בדיקות קבלה
| תרחיש | קלט | תוצאה צפויה | פעולות צפויות | זמן מרבי | תוצאה בפועל | עבר או נכשל |
|---|---|---|---:|---|---|---|
| מסלול תקין | | | | | | |
| אירוע כפול | | | | | | |
| נתון חסר | | | | | | |
| כשל זמני | | | | | | |
| כשל קבוע | | | | | | |
| התאוששות לאחר עצירה | | | | | | |

## 7. ספי בקרה
שיעור הצלחה מזערי: __________%
עלות מרבית להשלמה מוצלחת: __________ ש״ח
סטיית שימוש שמפעילה בדיקה: __________%
מכסת תחזוקה חודשית: __________ שעות
כשל שעוצר הרחבה מיד: __________
מסלול ידני חלופי: __________

## 8. רישום הנחות
| הנחה | ערך נוכחי | סוג: נמדד, הצעה או הערכה | דרך אימות | מועד | בעלים |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 9. החלטה
מצב: פיילוט מוגבל / הרחבה / תיקון ומדידה חוזרת / עצירה
נימוק: __________
תקרת הוצאה מאושרת: __________ ש״ח
תקופת כיול: __________
תאריך סקירה הבא: __________
הוצאה שתופסק בפועל, אם קיימת: __________
יעד מדיד לשימוש בזמן שהתפנה: __________
מאשר עסקי: __________  תאריך: __________
מאשר תקציבי: __________  תאריך: __________
בעלים טכני: __________  תאריך: __________